Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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     Informe…

     Programas de T.

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1-Marco Integrado de Control Interno

  2.- Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo

  3.- Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Para Estatal del Estado de Quintana Roo

  4.- Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo

  5.- Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado

  6.-Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

  Acta de la Primera Sesión Extraordinaria

  Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

  Codigo de ética

  Código de conducta

        FORMATO-I. ADMIN. RIESGOS. CEDULA DE EVALUACION DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
        FORMATO-II. MATRIZ RIESGO-CONTROL

        Anexo-I.-Tabla de Criterios de Valoración de los Elementos de Control
        Anexo-II.-Formato de Minuta de Trabajo
        Anexo-III.-PTCI
        Anexo-IV.-Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional
        Anexo-V.-Oficio de remisión del Informe Anual a la Secretaría
        Anexo-VI.-Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual